延安市人大2016年部门决算公开情况
时间:2017年10月16日 信息来源:本站原创 作者:佚名

延安市人大2016年部门决算公开情况

 

    一、延安市人大概况
    延安市人民代表大会常务委员会,于1997年元月撤地设市而依法成立。市人大常委会设八委、两室、一处共10个工作、办事机构,即办公室、研究室、行政处、财经、预算、法制、教科文卫、人事代表、环境与资源保护、农业和农村、民族侨外八个工作委员会。除主任、副主任、秘书长、专委外,机关定行政编制35人,事业编制24人。
    单位的主要职能是:
    (一)监督市“一府两院”的工作,保证宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;监督县区人大及其常委会;监督市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和市人民代表大会选举产生的省人民代表大会代表。
    (二)讨论、决定本市政治、经济、教育科技、文化、卫生、环境与资源保护、民政等工作的重大事项;根据市人民政府的提议,决定对本市国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
    (三)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市人民政府市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从“一府两院”副职领导中决定代理人选;根据市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的提名,任免“一府两院”国家机关工作人员。
    (四)联系市人大代表和市人大选举的省人大代表及在延全国人大代表;领导或主持本级人大代表的选举;具体组织本市的省人大代表的选举,并补选省人大出缺代表。
    (五)指导本市县区、乡镇人大工作,总结交流本市县区、乡镇人大工作经验,指导本市县区、乡镇人大的换届选举。
    (六)检查督促市“一府两院”办理全国、省、市人大代表议案、建议、批评和意见;接待、受理全国、省、市人大代表和人民群众的来信来访。
    二、部门基本情况
    市人大基本情况如下:

 

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

实有人数

1

延安市人大

行政机关

全额拨款

35

55

2

延安市人大车队

事业

全额拨款

18

18

3

延安市人大老干部

管理所

事业

全额拨款

6

6

 

合计

 

 

59

79

    三、部门决算情况说明
    (一)2016年度收入支出决算总体情况
    1.收入总计2201.31万元。包括:
    (1)财政拨款收入1812.02万元。
    (2)上年结转和结余389.3万元。
    2.支出总计2166.14万元,较上年降低10%。包括:
    (1)基本支出2082.41万元。其中:人员经费906.45万元,公用经费1175.96万元。
    (2)项目支出83.73万元。
    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出2193.81万元,其中:一般公共服务支出2160.38,社会保障就业支出5.76万元,年末结转和结余27.67万元。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    2.公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年度公共预算财政拨款支出2166.14万元,按支出功能科目分,包括行政运行项目支出1277.42万元、机关服务项目支出302.03万元、人大会议192.71万元,其他人大事务支出388.23万元,社会保障和就业支出5.76万元。
    (三)关于2016年机关运行经费有关情况的说明
    2016年机关行政运行经费共1277.42万元,2015年机关行政运行经费共1588.6万元,较上年减少了311.18万元。
    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
    1.2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.81万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费4.32万元(全年共接待54批432人,较上年下降了89%);公务用车运行维护费1.48万元(由于我单位实行了车改,公务用车运行维护费较上年下降了99%)。
    2.2016年度会议费支出243.18万元,较上年下降了14%。
    3.培训费支出8.76万元,较上年下降了75%。
    4、部门决算内容无专业名词解释。
    5、2016年实施政府采购的共计102万元(其中:《延安人大工作》32万元,《人大工作通报》30万元;政府性购买项目40万元。)
    三、延安市人大2016年度部门决算表

 

  收入支出决算表    
      批复公开01表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总) 2016年   单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 1,812.02   1、一般公共服务支出 2,167.88
    其中:一般公共预算财政拨款 1,812.02   2、外交支出 0.00
         政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00
         国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 0.00
  3、事业收入 0.00   6、科学技术支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 0.00
  4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 5.76
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 0.00
  6、其他收入 0.00   10、节能环保支出 0.00
      11、城乡社区支出 0.00
      12、农林水支出 0.00
      13、交通运输支出 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00
      16、金融支出 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00
      19、住房保障支出 0.00
      20、油物资储备支出 0.00
      21、其他支出 0.00
本年收入合计 1,812.02 本年支出合计 2,173.64
       用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  0.00
       年初结转和结余 389.30     年末结转和结余 27.67
收入总计 2,201.31 支出总计 2,201.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

况。

 

            收入决算表        
                    批复公开02表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)           2016年       单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,812.02 1,812.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,806.26 1,806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,806.26 1,806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,277.42 1,277.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 287.03 287.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 192.71 192.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 49.10 49.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         

 

          支出决算表        
                  批复公开03表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)         2016年       单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 2,173.64 2,089.91 83.73 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,167.89 2,084.15 83.73 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 2,167.89 2,084.15 83.73 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,277.42 1,277.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 302.03 218.29 83.73 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 192.71 192.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 395.73 395.73 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注 :本表反映部门本年度各项支出情况。

 

    财政拨款收入支出决算表      
          批复公开04表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)   2016年     单位:万元
           
     决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 1,812.02   1、一般公共服务支出 2,160.38 2,160.38 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
      4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
      5、教育支出 0.00 0.00 0.00
      6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
      7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
      8、社会保障和就业支出 5.76 5.76 0.00
      9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
      10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
      11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
      12、农林水支出 0.00 0.00 0.00
      13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
      16、金融支出 0.00 0.00 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
      19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
      20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
      21、其他支出 0.00 0.00 0.00
           
           
本年收入合计 1,812.02 本年支出合计 2,166.14 2,166.14 0.00
年初财政拨款结转和结余 381.80 年末财政拨款结转和结余 27.67 27.67 0.00
    一般公共预算财政拨款 381.80        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
收入总计 2,193.81 支出总计 2,193.81 2,193.81 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

            一般公共预算财政拨款支出决算表      
                  批复公开05表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)           2016年     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 2,166.14 2,082.41 906.45 1,175.96 83.73  
201 一般公共服务支出 2,160.39 2,076.65 900.69 1,175.96 83.73  
20101 人大事务 2,160.39 2,076.65 900.69 1,175.96 83.73  
2010101   行政运行 1,277.42 1,277.42 900.69 376.73 0.00  
2010103   机关服务 302.03 218.29 0.00 218.29 83.73  
2010104   人大会议 192.71 192.71 0.00 192.71 0.00  
2010199   其他人大事务支出 388.23 388.23 0.00 388.23 0.00  
208 社会保障和就业支出 5.76 5.76 5.76 0.00 0.00  
20807 就业补助 5.76 5.76 5.76 0.00 0.00  
2080799   其他就业补助支出 5.76 5.76 5.76 0.00 0.00  
               
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

          一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
              批复公开06表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)         2016年   单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 2082.41 906.45 1175.96  
301 工资福利支出 0.00 818.13 0.00  
30101 基本工资 0.00 308.26 0.00  
30101   基本工资 0.00 308.26 0.00  
30102 津贴补贴 0.00 340.96 0.00  
30102   津贴补贴 0.00 340.96 0.00  
30103 奖金 0.00 63.53 0.00  
30103   奖金 0.00 63.53 0.00  
30104 其他社会保障缴费 0.00 5.76 0.00  
30104   其他社会保障缴费 0.00 5.76 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 61.87 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 61.87 0.00  
30199 其他工资福利支出 0.00 37.74 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 37.74 0.00  
302 商品和服务支出 0.00 0.00 1,175.96  
30201 办公费 0.00 0.00 104.24  
30201   办公费 0.00 0.00 104.24  
30202 印刷费 0.00 0.00 98.98  
30202   印刷费 0.00 0.00 98.98  
30204 手续费 0.00 0.00 0.01  
30204   手续费 0.00 0.00 0.01  
30205 水费 0.00 0.00 5.86  
30205   水费 0.00 0.00 5.86  
30206 电费 0.00 0.00 4.85  
30206   电费 0.00 0.00 4.85  
30207 邮电费 0.00 0.00 10.36  
30207   邮电费 0.00 0.00 10.36  
30209 物业管理费 0.00 0.00 20.70  
30209   物业管理费 0.00 0.00 20.70  
30211 差旅费 0.00 0.00 52.89  
30211   差旅费 0.00 0.00 52.89  
30213 维修(护)费 0.00 0.00 39.99  
30213   维修(护)费 0.00 0.00 39.99  
30215 会议费 0.00 0.00 243.18  
30215   会议费 0.00 0.00 243.18  
30216 培训费 0.00 0.00 8.76  
30216   培训费 0.00 0.00 8.76  
30217 公务接待费 0.00 0.00 4.32  
30217   公务接待费 0.00 0.00 4.32  
30218 专用材料费 0.00 0.00 66.83  
30218   专用材料费 0.00 0.00 66.83  
30226 劳务费 0.00 0.00 11.19  
30226   劳务费 0.00 0.00 11.19  
30227 委托业务费 0.00 0.00 416.36  
30227   委托业务费 0.00 0.00 416.36  
30228 工会经费 0.00 0.00 7.97  
30228   工会经费 0.00 0.00 7.97  
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 1.48  
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 1.48  
30239 其他交通费用 0.00 0.00 77.98  
30239   其他交通费用 0.00 0.00 77.98  
303 对个人和家庭的补助 0.00 88.32 0.00  
30307 医疗费 0.00 10.17 0.00  
30307   医疗费 0.00 10.17 0.00  
30311 住房公积金 0.00 73.70 0.00  
30311   住房公积金 0.00 73.70 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 4.45 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 4.45 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      

 

      一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表        
              批复公开07表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)     2016年       单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
5.81 0.00 4.32 1.48 0.00 1.48 243.18 8.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  批复公开08表
编制单位:延安市人民代表大会常务委员会(汇总)         2016年       单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 0 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况